退客户款计入什么科目,客户赔偿包含在什么科目?

退费的收取一般要收取两个科目:应收账款科目:该科目用于记录客户需要退款的总金额。通常在“应收账款”账户中设置子账户“收取退票费”，退还的金额记入该账户。其他收入账户:退款完成后，您需要在“其他收入”账户中划分一个子账户“收取退票费”，并在该账户中填写退款金额。

采购:借:库存商品，应交税金-应交增值税-进项税额，贷:应付账款销售:借:应收账款，贷:主营业务收入，应交税金-应交增值税-销项税额销售退回:借:主营业务收入，应交税金-应交增值税-销项税额，贷:应收账款采购退出:借:贷。1.客户退货的会计分录:贷:主营业务收入(红色数字)贷:应交税金-应交增值税-销项税额(红色数字)贷:应收账款(或银行存款等科目)同时:贷:库存商品借:主营业务成本(红色数字)2 .退回供应商的会计分录借记:应付账款(或银行存款等科目)贷记:存货。

客户打错了付款，可以计入“其他应付款”或“应收账款”；即期借:银行存款贷:应收账款归还时，借:应收账款贷:银行存款就够了。付款时注意完成相关审批手续。照常注意补充与收付相关的审批手续。根据银行回单处理账目。当你收回钱的时候，你需要你的顾客给你一张收据。从货币类型错误的客户处收到的款项的收入和退回款项的会计处理如下:1 .收错款时，是从银行存款中借的；2.还钱时，从其他应付款中借入；3.其他应付款核算企业应付和暂收其他单位或个人的款项，如租入固定资产和包装材料的应付租金，收到的存款应付和暂收的款项，其下属单位和个人，管辖范围内的业主和财产等。

多收了客户的货款。如果你保持目前与客户的关系，你可以保持平衡，并在未来的业务中抵消多余的钱。如果以后不能保持业务发展，就需要把钱退回来。收款时:借:银行存款贷:应收账款归还时:借:应收账款贷:银行存款由于此项业务涉及资金往来，建议做相反分录冲销，符合实际情况。多收顾客的钱。如果你保持和客户的关系，你可以保持平衡，在未来的业务中抵消多余的钱。如果以后不能维持业务发展，那么这笔钱是需要还的。

归还时:借记:应收账款；贷款:银行存款。由于该业务涉及资金往来，建议做相反分录冲销，符合实际情况。1.销售回款时:借:主营业务收入应纳税和应交增值税(销项税)贷:银行存款借:库存商品贷:主营业务成本退回坏货时:借:应付账款贷:应交税金及应交增值税(进项税)。库存商品(不良品)膨胀材料应纳税额是多少？应交税金是指企业根据一定时期内取得的营业收入和实现的利润，按照现行税法的规定，应缴纳的各种税金。

一般来说，收取退款要收取两个账户的费用:应收账款账户:该账户用于记录客户需要退款的总额。通常在“应收账款”账户中设置子账户“收取退票费”，退还的金额记入该账户。2.其他收入账户:退款完成后，您需要在“其他收入”账户中划分一个子账户“收取退票费”，并在该账户中填写退款金额。因为退款原因是税务问题等公司内部管理问题，所以退款金额应登记为公司其他收入。

/image-5月/1月收到客户预付款时，借记:银行存款贷款:预付款，半年后给客户退款时作相反分录。借:预付款贷:银行存款:这是只收到货款，不涉及货物的分录。直接冲减原预收账款中记录的预收账款即可。需要区分是否确认收入。如果不确认收入，客户的预收账款和预收账款的账户挂钩，直接核销预收账款账户就可以了。收入已经确认的，要核销主营业务收入科目，贷记银行存款。

从银行存款账户借款:主营业务收入应纳税并缴纳增值税(销项税额应转出)贷:银行存款贷:存货贷:主营业务成本。这笔钱已从公共账户中退还。我应该如何处理这些条目？借:应收账款XX公司贷:银行存款。处理通知，开红票，冲减收入。原来的收入账可以冲销，关键是发票。发票是这个月开的，可以退作废。但是如果是上个月发的话，开红字会比较麻烦。借:主营业务收入应交税费应交增值税(销项税额)贷:银行存款。