出纳怎么做工资科目,工资科目怎么做?

提取现金:借记:库存现金:银行存款。2.发放现金借:应付职工工资贷:库存现金借:应付职工工资贷:银行存款。1.取钱:借:库存现金贷:银行存款提取工资:借:卖方使用/管理费用/制造费用/在建工程等。贷款:应付职工薪酬借:应付职工薪酬:其他应付款、养老保险(个人)、医疗保险(个人)、失业保险(个人)、住房公积金(个人)、企业年金(个人)个人贷款应纳税款、个人所得税和现金缴纳社会保险。借:管理费、养老保险(企业)、医疗保险(企业)、失业保险(企业)、住房公积金(企业)、企业年金(企业)、其他应付款、养老保险(个人)、医疗保险(个人)、失业保险(个人)、住房公积金(个人)、企业年金(个人)。

部分未发出的会计分录如下:其他应付款贷款:应付职工薪酬。1.如题，常规会计处理如下，供提问者参考:a .支付工资的常规会计分录为:借:应付职工薪酬:库存现金(或银行存款)b .如果其中一名职工的工资因故不能支付，则应入账:借:应付职工薪酬:库存现金(或银行存款)贷:其他应付某职工款项c

人事做工资，会计查工资，出纳发工资。在学习之前，我们来做个小测验。点击测试我是否适合学会计。流程如下:人员核实每个人的工资，然后工资表一般由会计审核，总经理签字，出纳签发，员工签字确认收付凭证。公司发放的工资，可以由企业直接发放，也可以由银行发放。通常在劳动合同中约定工资，同时发放工资条。如果员工根据工资条有异议，可以及时提出。

收银员的工作流程如下:处理银行存款和现金提取。2.负责支票、汇票、发票和收据的管理。第三，做好银行账和现金账，负责保管财务章。四、负责报销差旅费。1.员工出差需要借款，必须填写借条，然后提交总经理审批签字，交财务审核。确认后，收银员会将钱发出。2.员工出差回来后，如实填写付款凭证，由出纳报销。

出纳工作规则:工作事项、验证等程序性错误的预防和纠正程序。现金收支。如果收付现金，要当面清点金额，注意票面的真实性。假币被没收的，由责任人负责。2.现金一经支付，应在原始凭证上加盖“现金支付章”。责任人应对多付或少付金额负责。3.把每天的现金送到银行。不要“坐在树枝上”。做好日常现金盘点工作，做好现金报表，防止现金损益。

应收账款的工作程序。准备每日营业收入传票准备收入传票的基础是每日销售汇总报告和试算平衡表。2.收入凭证的编制方法如下:借方:应收账款、应收账款、街道账户明细、应收账款、银行存款贷项:主营业务收入、应付账款、电话费、街道账户、客户账户分配表等。街账，客户账包括其他单位的宴席账，员工个人账，打折卡，应退未退的票据，收入稽核员每天填写街账，客户账统计表进行分配。

每月做一次报表，准备月底填写街账和客账汇总表。四。逾期60天以上的应收账款催款。根据每月应收账款表中的记录和账目，分析报告的内容。对所有应收账款暂记超过60天的客户，再次催款。催款前，先了解未付账款的具体内容，并向财务经理汇报情况。财务经理发出催款信，连同付款通知复印件一起发给客人；及时回答客人提出的问题，协商解决方案，尽快清除应收账款的障碍。

出纳工资单流程:每个月发工资前准备一份上个月的工资表。最好有电子版，修改起来比较方便，2.根据人事部门给你的考勤和变动情况调整你的工资。3.确认调整后的工资没有问题，将电子文件备份成银行要求的格式，一种是复制到银行交支票填银行账单，一种是网上上传文件。让我们在学习前做个小测验，点击测试我是否适合学习。会计出纳人员应使用统一的货币计量单位，通过其独有的现金、存款日记账和各种明细账，详细记录和核算其货币资金和有价证券，为经济管理和投资决策提供完整、系统的经济信息。