红字信息表编号多少们,红字信息表号是什么?

开具的红字专用发票没有红字发票信息号有什么问题？增值税专用发票需要信息单才能开具红字发票。如果发票已经认证，信息单必须由买方开具并提供给卖方，卖方可以根据信息单号在开票系统中开具红字发票。如果输入信息表号后提示有问题，需要验证信息表号是否有误。如果信息表编号正确，可能是开具信息表时发票类别有误。

开具红色普通发票。1.如果卖家没有处理好账户，买家返还发票原件。卖方应将收回的发票贴在存根背面，并依次注明“作废”。如有销售折扣，卖方应根据折扣后的货款重新向买方开具销售发票，不得开具红字发票。2.卖方已处理账目，买方已返还原始发票。卖方开具退货蓝字仓单(折扣退货无需开具仓单，下同)，同时开具相同内容的红字发票，红字发票记账作为当期销售收入的抵扣。

如果是销售折扣，则按照折扣后的货款重新向买方开具销售发票。3.卖方未作账务处理，买方已作账务处理，所以发票原件无法退回。卖方必须取得买方的有效证明作为开具红字发票的依据，并填写蓝字回执。开具相同内容的红字发票，并将红字发票退还给买方。红字发票记账联作为当期销售支出的抵扣，作为当期销售收入的抵扣，其余联不得撕掉。

根据《中华人民共和国国家税务总局关于增值税发票系统实施升级版有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第73号)第四条第(一)项规定，一般纳税人开具增值税专用发票或者货物运输业增值税专用发票(以下简称专用发票)后，发生销售退回、开票有误、暂停应税服务、发票抵扣联和发票联无法认证等情形的，，但不符合作废条件，或因销售部分退货、销售折扣等原因需要开具红字专用发票的，暂采取以下方式:1 .如果专用发票已经交付给买方，买方可以填写并上传《增值税专用发票红字开具信息表》或《货运专用发票红字开具信息表》(以下统称“红字”)

点击“发票管理”上方的“红字发票信息表”下拉菜单，选择“红字增值税专用发票信息表填写”。2.选择“卖方申请”，若发票未寄出且超过一个月未送达，选择“因开票错误未送达”；反之，选择第一项“买方因开票错误拒收”，输入“发票代码和发票号”，点击“下一步”确认信息单中的票面信息是否正确；如果优惠券没有信息，手动输入优惠券信息进行红冲。

3.点击发票管理上方的红字发票信息表下拉菜单，选择红字增值税专用发票信息表查询导出。在弹出的窗口中，选择打开的信息表，点击上传，点击确定。信息表上传后会显示“已审核”进入发票填制界面开具负发票。4.在增值税专用发票填开界面点击“发票管理发票填开专用发票填开”，点击“红字导入网下载红字发票信息表”，双击信息表编号，确认票面信息是否正确，打印在普通发票上。